新中期経営計画「NKC-Plan2015」の概要
1．計画の名称
NKC-Plan2015（2011年〜2015年）
2．経営目標
高機能化による事業拡大と被災した小名浜工場の再構築
◆環 境
- 地球温室効果ガスの削減
エネルギー原単位：1990年度比20％削減
◆安 全
- 保安事故、労働災害ゼロ
- GPS活動（リスクベースの化学物質管理）の推進
評価結果、管理方法の公表
3．年次別収益計画
①連結売上高・損益計画
（単位：億円）
| |
10年度
実績 |
11年度
計画 |
12年度
計画 |
13年度
計画 |
14年度
計画 |
15年度
計画 |
| 売上高 |
391 |
375 |
394 |
413 |
429 |
445 |
| 営業利益 |
30.9 |
19.8 |
23.5 |
29.5 |
33.5 |
37.5 |
| 経常利益 |
30.1 |
20.6 |
24.0 |
30.0 |
34.0 |
38.0 |
| 純利益 |
▲9.6 |
10.6 |
11.6 |
15.3 |
17.7 |
20.1 |
②セグメント別売上高計画
（単位：億円）
| |
10年度
実績 |
11年度
計画 |
12年度
計画 |
13年度
計画 |
14年度
計画 |
15年度
計画 |
単
独 |
無機化学品 |
187 |
158 |
158 |
165 |
173 |
178 |
機能化学品
化成品 |
105 |
112 |
119 |
126 |
134 |
140 |
| 関係会社、その他 |
99 |
105 |
117 |
122 |
122 |
127 |
| 合計 |
391 |
375 |
394 |
413 |
429 |
445 |
③セグメント別経常損益計画
（単位：億円）
| |
10年度
実績 |
11年度
計画 |
12年度
計画 |
13年度
計画 |
14年度
計画 |
15年度
計画 |
単
独 |
無機化学品 |
12.0 |
5.3 |
8.5 |
10.4 |
11.7 |
13.2 |
機能化学品
化成品 |
13.7 |
12.8 |
11.0 |
15.7 |
19.3 |
21.8 |
| 関係会社、その他 |
4.4 |
2.5 |
4.5 |
3.9 |
3.0 |
3.0 |
| 合計 |
30.1 |
20.6 |
24.0 |
30.0 |
34.0 |
38.0 |
4．セグメント別主要戦略（2011年〜2015年）
①無機化学品セグメント
◆合成石英粉事業の強化・拡大
・最適生産体制の構築
・光ファイバー市場への本格参入
◆アンモニア系事業の徹底した効率化と基盤強化
◆AdBlue®（ディーゼル車脱硝用高品位尿素水）事業の拡大
②機能化学品・化成品セグメント
◆TAIC®事業の拡大・強化
・新規高機能グレード開発による拡販
・新規用途開発
◆メタノール・ホルマリン事業の徹底した効率化と基盤強化
◆特殊機能化学品の用途開発と拡販
・特殊感光剤
・脂肪酸アマイド
・アクリレート
◆ＥＬ薬品事業の徹底した効率化
③未来材料
◆光関連材料の技術開発と市場開拓
・高屈折率材料
・低屈折率材料
5．小名浜工場の再構築
◆徹底した効率化・合理化
生産・物流等コスト削減
◆災害に強い工場の構築
地震・津波対策等
◆遊休土地の活用
6．設備投資計画
（単位：億円）
| |
2011年度 |
2012年度 |
2013年度 |
2014年度 |
2015年度 |
5ヵ年計 |
| 拡大・合理化 |
3.7 |
10.6 |
17.3 |
23.1 |
18.1 |
72.8 |
| インフラ整備等 |
8.3 |
8.8 |
5.3 |
4.8 |
5.3 |
32.5 |
| 合計 |
12.0 |
19.4 |
22.6 |
27.9 |
23.4 |
105.3 |
拡大・合理化 ：新規設備設置、設備増強、省資源・省エネルギー化等
インフラ整備等：設備劣化更新、共通設備の設置・更新等
7．研究開発（ＲＤ）投資計画
（単位：億円）
| |
2011年度 |
2012年度 |
2013年度 |
2014年度 |
2015年度 |
5ヵ年計 |
| 無機化学品 |
1.1 |
1.8 |
2.0 |
2.7 |
2.7 |
10.3 |
| 機能化学品・化成品 |
3.4 |
3.8 |
3.8 |
4.0 |
4.0 |
19.0 |
| 未来材料 |
1.7 |
1.3 |
1.3 |
1.4 |
1.4 |
7.1 |
| 合計 |
6.2 |
6.9 |
7.1 |
8.1 |
8.1 |
36.4 |
|
